Overzicht van baten en lasten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
Geen noemenswaardige verschillen op dit taakveld.

Ruimtelijke en leefomgeving:
De lasten zijn 159.000 hoger dan geraamd. Eind 2024 hebben nog uitgaven plaatsgevonden voor de Omgevingswet. Dit voor een bedrag van circa 26.000 euro. Hiervoor was een claim opgenomen in de algemene reserve, maar deze was niet geraamd. Hierdoor vindt een vrijval van 26.000 euro plaats op de claims van de algemene reserve. Daarnaast is ongeveer 36.000 uitgegeven ten behoeve van de nieuwe woonzorgvisie. Deze lasten waren niet geraamd. Voor deze uitgaven heeft de gemeente een subsidie ontvangen. Deze baten waren ook niet geraamd. Ten aanzien van het project Perkpolder is om diverse redenen juridisch advies ingewonnen, deze lasten waren niet geraamd. Dit voor circa 35.000 euro.

De gemeente ontvangt van Perkpolder Beheer B.V. een garantievergoeding voor de borgstelling die de gemeente heeft verleend voor schulden. De schulden van Perkpolder Beheer B.V. zijn lager geworden, derhalve is ook over een lager bedrag de borgstellingsvergoeding berekend. Voor onze gemeente leidt dat tot lagere baten.

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein):
Voor een toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De grondexploitaties zijn allen opnieuw geactualiseerd. Met name bij De Nieuwe Bierkaai heeft in 2024 een positieve bijstelling plaatsgevonden. Dit voor ongeveer 75.000 euro.  
Daarnaast is de opbrengst bovenplanse kosten (vergoedingen door derden) hoger dan geraamd. Met name ten behoeve van de ontwikkelingen aan de Stationsweg Hulst.

Wonen en bouwen:
Aan de opbrengstenkant zijn de leges omgevingsvergunning hoger dan geraamd. Dit voor circa 100.000 euro. In totaal is er voor circa 1.820.000 euro aan leges omgevingsvergunningen opgelegd.