Overzicht van baten en lasten

Eén van de omvangrijke programma’s binnen de begroting is het programma Sociaal Domein. Binnen dit programma wordt een totaal aan lasten verantwoord van ruim € 44,8 miljoen. Onder dit deel van de programmabegroting worden o.a. verantwoord: Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, minimabeleid, maatschappelijke zorg, exploitatie dorps- en gemeenschapshuizen, preventieve gezondheidszorg (GGD), enz.

Samenkracht en burgerparticipatie
Op dit taakveld wordt onder andere de financiële gevolgen van crisisnoodopvang, opvang ontheemden Oekraïne en inburgeringskosten verantwoord. Per saldo is hierop een financieel voordeel gerealiseerd. Dit voordeel is met name ontstaan doordat ook overheadkosten zijn gedeclareerd bij de onkostenvergoedingen. Dit was niet volledig meegenomen in de ramingen. Ook een niet geraamde specifieke uitkering van het Rijk voor maatschappelijke zog heeft geleid tot een positief verschil.
Tevens wordt de exploitatie van Den Dullaert wordt op dit taakveld verantwoord. Door meer activiteiten zijn de horecaopbrengsten hoger dan geraamd. Een aantal geraamde onderhoudskosten zijn echter nog niet uitgevoerd. Dit geldt ook voor het dorpshuis Binnendéur en de wijkcentra in eigendom van gemeente. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Vastgoed, waardoor ook deze onttrekking lager is. Deze werkzaamheden zullen in 2025 worden uitgevoerd.

Jeugdzorg
Op deze taakvelden is een overschrijding van de lasten te constateren circa € 1.130.000, oftewel een circa 10%. Deze overschrijding is met name het gevolg van stijgende tarieven en meer gebruik van de diverse zorgvoorzieningen. Er zijn wel grote verschillen tussen de ramingen en de werkelijke lasten op de taakvelden voor jeugdzorg. De verwachting is overigens dat een aanmerkelijke stijging van de lasten voor jeugdzorg zich zal doorzetten in 2025 en in 2026 de lasten verder oplopen.

WMO
Op deze taakvelden is er een onderschrijding van de lasten van circa € 670.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de lasten voor dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp. Dit komt mede omdat bij deze ramingen stelposten worden opgenomen ten behoeve van nieuwe aanbieders en stelposten onvoorzien. Deze zijn niet nodig gebleken.

Participatiewet/BUIG:
De uitvoering van de WSW vindt plaats bij Dethon. Dit wordt bekostigd vanuit de rijksuitkering voor de participatiewet, die wordt verantwoord onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld Algemene uitkeringen. Deze uitkering is uiteindelijk hoger gebleken dan geraamd, waardoor ook de doorbetaling aan Dethon hoger is.
Daarnaast zijn de lasten voor de bijstandsuitkeringen lager dan geraamd. Ook de lasten voor de energietoeslag veel lager dan geraamd. Deze worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve, waardoor ook deze onttrekking lager is.

Volksgezondheid:
Op dit taakveld de specifieke uitkeringen (Brede Spuk-regeling) verantwoord en de bijbehorende lasten. Van één van deze uitkeringen is pas in december een beschikking en betaling ontvangen. De oorspronkelijk raming  van de lasten is te laag gebleken. De baten zijn nagenoeg allemaal besteed aan de doelstellingen van deze uitkeringen.