Overzicht van baten en lasten

Beheer overige gebouwen en gronden
Eind 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan het perceel aan de Hulster Nieuwlanddijk. Dit ten behoeve van de WK cross 2026. Deze middelen zijn niet meer besteed in 2024. Derhalve zal er in 2024 ook geen onttrekking uit de reserve plaatsvinden.

Economische ontwikkeling
Geen noemenswaardige verschillen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Op 21 maart 2024 heeft uw gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het project Tussengebied. Dit project is nog lopende. Als gevolg hiervan is er een onderuitputting op zowel de baten als lasten. Het niet bestede deel wordt doorgeschoven naar 2025. Dit geldt ook voor de onttrekking aan de dekkingsreserve.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen noemenswaardige verschillen.

Economische promotie
Geen noemenswaardige verschillen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De bijdragen door derden in het Bikepark moet nog gerealiseerd worden. Hierdoor is 116.000 euro van de geraamde baten niet gerealiseerd. Verwacht wordt dat deze baten in 2025 gerealiseerd zullen worden. Ten aanzien van de lasten kant is overigens een soortgelijke onderuitputting in verband met het Bikepark.
Er wordt een adviesbureau ingehuurd ten aanzien van de onderzoeken in het kader van Reynaertland. Hiervoor is een bedrag van ruim 40.000 euro geraamd. In 2024 is hiervan een kleine 2.000 euro besteed. Dit leidt ook tot een lagere onttrekking uit de reserve. Het geplande onderhoud bij de Hontenissehal heeft nog niet plaatsgevonden. Dit leidt ook tot een lagere onttrekking uit de reserve vastgoed. Tot slot ook een onderuitputting op het subsidieplafond ontspanning, recreatie, toerisme en economie. Wellicht dat een deel van deze onderuitputting in 2025 nog wordt ingezet ten behoeve van de overeengekomen CPI indexering.