Overzicht van baten en lasten

Bestuur:
De overschrijding van lasten is met name het gevolg van een hoger dan geraamde storting in de voorziening wethouderspensioenen. Met name de daling van de rekenrente van 3,16% naar 2,325% ligt hieraan ten grondslag.

Burgerzaken:
De leges reisdocumenten zijn hoger dan geraamd. Dit als gevolg van het hoger aantal uitgiften.

Crisisbeheersing en brandweer:
De onderuitputting op dit taakveld is het gevolg van lagere rentelasten dan begroot. De nacalculatorische renteomslag was fors lager dan begroot. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen naar het programma Algemene Dekkingsmiddelen taakveld Treasury.

Openbare orde en veiligheid:
Geen noemenswaardige verschillen op dit taakveld.