Bedragen * € 1.000,- | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en Veiligheid | 6.046 | 552 | 5.495 | 6.262 | 561 | -5.700 |
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 9.041 | 986 | 8.055 | 10.110 | 1.253 | -8.857 |
Economische structuur en toerisme | 1.389 | 96 | 1.293 | 3.615 | 1.736 | -1.879 |
Onderwijs en kinderopvang | 2.846 | 534 | 2.313 | 4.428 | 650 | -3.778 |
Sport cultuur en recreatie | 3.580 | 332 | 3.248 | 4.466 | 384 | -4.082 |
Sociaal domein | 39.574 | 12.807 | 26.767 | 45.906 | 14.017 | -31.888 |
Milieu | 6.842 | 7.872 | -1.031 | 7.682 | 8.463 | 781 |
Ruimte en wonen | 3.297 | 2.025 | 1.271 | 6.478 | 6.168 | -310 |
Algemene dekkingsmiddelen | 19.956 | 67.576 | -47.620 | 14.260 | 85.609 | 71.349 |
Onvoorzien | 140 | - | 140 | - | - | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten programma's | 92.710 | 92.779 | -69 | 103.206 | 118.841 | 15.635 |
Programma | Toev. | Onttrek. | Saldo | Toev. | Onttrek. | Saldo |
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 856 | 920 | 64 | 939 | 1.779 | 840 |
03 Economische structuur en toerisme | 8 | 8 | 184 | 573 | 389 | |
04 Onderwijs en kinderopvang | 33 | 33 | 651 | 651 | ||
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 13 | 192 | 179 | 305 | 1.074 | 769 |
06 Sociaal domein | 97 | 97 | 1.747 | 4.254 | 2.506 | |
07 Milieu | 58 | 186 | 128 | |||
08 Ruimte en wonen | 110 | 61 | -50 | 170 | 127 | -43 |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 306 | 190 | -116 | 20.582 | 468 | -20.113 |
Subtotaal mutaties reserves | 1.285 | 1.501 | 216 | 23.985 | 9.113 | -14.872 |
Gerealiseerd resultaat | 285 | -285 | 763 | -763 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 94.280 | 94.280 | 127.954 | 127.954 | ||
Bedragen * € 1.000,- | Rekening 2024 | Rekening 2024 verschillen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en Veiligheid | 7.160 | 638 | -6.522 | -898 | 77 | -822 |
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 9.411 | 1.442 | -7.969 | 699 | 189 | 888 |
Economische structuur en toerisme | 2.553 | 1.797 | -756 | 1.062 | 61 | 1.123 |
Onderwijs en kinderopvang | 3.324 | 663 | -2.660 | 1.105 | 13 | 1.118 |
Sport cultuur en recreatie | 4.011 | 428 | -3.583 | 455 | 44 | 499 |
Sociaal domein | 44.778 | 15.904 | -28.874 | 1.128 | 1.886 | 3.014 |
Milieu | 7.676 | 8.783 | 1.107 | 6 | 320 | 326 |
Ruimte en wonen | 6.188 | 6.092 | -96 | 289 | -76 | 214 |
Algemene dekkingsmiddelen | 14.406 | 86.963 | 72.558 | -145 | 1.354 | 1.209 |
Onvoorzien | - | - | - | - | ||
Gerealiseerd saldo van baten en lasten programma's | 99.507 | 122.710 | 23.204 | 3.699 | 3.869 | 7.568 |
Programma | Toev. | Onttrek. | Saldo | Toev. | Onttrek. | Saldo |
01 Bestuur en veiligheid | 551 | 551 | -551 | -551 | ||
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 1.002 | 810 | -192 | -63 | 969 | 1.032 |
03 Economische structuur en toerisme | 117 | 122 | 5 | 67 | 450 | 384 |
04 Onderwijs en kinderopvang | 103 | 103 | 548 | 548 | ||
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 305 | 664 | 359 | 411 | 411 | |
06 Sociaal domein | 1.869 | 1.482 | -387 | -122 | 2.772 | 2.894 |
07 Milieu | 182 | 182 | 58 | 4 | -54 | |
08 Ruimte en wonen | 141 | 111 | -30 | 29 | 16 | -13 |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 20.519 | 292 | -20.226 | 63 | 176 | 113 |
Resultaat baten en lasten | ||||||
Subtotaal mutaties reserves | 23.953 | 4.318 | -19.634 | 32 | 4.795 | 4.762 |
Gerealiseerd resultaat | 3.569 | -3.569 | -2.806 | 2.806 | ||
Gerealiseerd totaal saldo | 127.029 | 127.029 | 925 | -925 | ||