In 2024 zijn op de diverse programma de volgende incidentele voor- en nadelen verwerkt. Deze verschillen zijn opgenomen in de analyse op de programma’s.
Programma | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
1 | Wethouderspensioenen | - | 551.439 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 2 | 551.439 | ||
2 | Hogere degeneratievergoedingen | 24.000 | - |
2 | Hogere legesopbrengsten glasvezel | 160.000 | - |
2 | Reparaties tlv degenratievergoedingen | - | 50.000 |
2 | Verharding wisselterrein afvalophaaldienst | - | 68.000 |
2 | Renovatie bruggen | - | 48.000 |
2 | Reparaties haven Walsoorden | - | 55.000 |
2 | Snoeien bomen wallen | - | 41.000 |
2 | Ombouw parkeerautomaten 4G | - | 14.000 |
2 | Bomen Wilhelminastraat | - | 21.000 |
2 | Verkeersremmers Ossenhoek | - | 6.000 |
2 | Huur veegmachine | - | 18.000 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 2 | 156.706 | 20.000 | |
3 | Tussengebied Life Style Village | - | 13.235 |
3 | Bikepark | - | 49.000 |
3 | Uitkijktoren | - | 25.000 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 3 | 122.349 | 116.954 | |
4 | Bijdrage Reynaertcollege | - | 825.985 |
4 | Suvis bijdrage (Rijk) tbv Reynaertcollege | 260.649 | - |
4 | Integraal huisvestingsplan onderwijs | - | 37.267 |
4 | Transitie voortgezet onderwijs 2023-2028 | - | 66.000 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 4 | 103.267 | ||
5 | Extra subsidie Vestrock (claim AR/Coronapot) | - | 15.000 |
5 | Stimulering sport en cultuur (claim AR/Coronapot) | - | 36.000 |
5 | Onderhoud gem. Vastgoed (MJOP) | - | 312.470 |
5 | Kerkenvisie | - | 4.641 |
5 | Subsidieregeling Cultuur: Cinelive (claim AR/Coronapot) | - | 13.620 |
5 | Accommodatieonderzoek/sport-cultuurhart | - | 99.875 |
5 | Bijdrage accommodatie VVH (claim AR) | - | 4.810 |
5 | Bijdrage Vestingcross 2023 | - | 50.000 |
5 | Verwijderen tribune RKHAV (Atletiek) | - | 11.774 |
5 | Afrekening 2023 Muziekschool Zeeland (claim AR) | - | 9.552 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 5 | 407.867 | 42.000 | |
6 | Zuidhal Den Dullaert dekking uit stelpost NTC (claim AR) | 150.000 | - |
6 | Onderuitputting kapit.lasten Zuidhal Den Dullaert (claim AR) | 117.500 | - |
6 | Reservering restant opvang ontheemden (AR) | 750.000 | - |
6 | Innovatiefonds beschermd wonen (claim AR) | 151.792 | - |
6 | Afrekening 2023 jeugdzorg (SD) | - | 398.690 |
6 | Onderhoud gemeenschapshuizen gemeente(Vastgoed) | - | 84.886 |
6 | Onderhoud gemeenschapshuizen derden (claim AR) | - | 15.190 |
6 | Bijdrage nieuwbouw clubgebouw scouting (claim AR) | - | 44.800 |
6 | Verbouwing Binnendeur (claim AR) | - | 74.533 |
6 | Dethon afrekening 2023 (claim AR) | - | 7.186 |
6 | POK-middelen o.a. doorbraakmeth./maatwerkklas (claim AR) | - | 38.979 |
6 | Schuldhulpverlening afrekeningen 2023 (claim AR) | - | 55.199 |
6 | Energietoeslag (claim AR) | - | 62.400 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 6 | 781.863 | 1.169.292 | |
7 | Fonds ondersteuning klimaatinitiatieven | - | 70.800 |
7 | Ombouw gemalen naar 4G | - | 46.000 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 7 | 182.432 | ||
8 | Inhuur Omgevingswet | - | 64.732 |
8 | Winstnemingen grondexploitaties | 90.729 | - |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 8 | 110.710 | 90.729 | |
9 | Naverrekeningen ugf | - | 192.392 |
9 | Reservering onderhoud Taverne Stadhuis | 100.000 | - |
9 | Overdracht openbare verlichting | 100.000 | - |
9 | Superdividend | 16.282.613 | - |
9 | Projecten stelpost NTC | 2.500.000 | - |
9 | Flexibele schil stelpost NTC | 350.000 | - |
9 | Bijdrage sportaccommodatie VVH stelpost NTC | 80.000 | - |
9 | Onderzoek bruggennotitie stelpost NTC | 25.000 | - |
9 | Onderhoud strandjes stelpost NTC | 25.000 | - |
9 | Versterk de Scheldekust stelpost NTC | 500.000 | - |
9 | Inventaris vergaderruimten | - | 41.322 |
9 | MJOP Onderhoud gebouwen | - | 153.116 |
9 | Storingen/ onderhoud stadhuis | - | 22.010 |
9 | Extra onderhoud verouderd materieel | - | 146.359 |
Incidentele stortingen/onttrekkingen aan de reserves programma 8 | 244.217 | 19.962.613 | |
Totaal | 24.328.133 | 25.366.850 |