Onvoorzien en Nader te concretiseren beleidsvoornemens
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen, waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn, voor een bedrag van € 140.000 in de primitieve begroting.
Anderzijds de post Nader te concretiseren beleidsvoornemens. Hierop worden de middelen gereserveerd voor nog nader in te vullen beleid. Onder deze laatste post was in de primitieve begroting een bedrag van afgerond € 7.647.881 geraamd. Dit bedrag was als volgt opgebouwd:
Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
(Fysieke) Leefbaarheid | 29.000 |
Vervangingsinvesteringen vrijval afschrijvingen | 363.000 |
Brandweerkazerne/carnavalsloods | 178.500 |
Kunstgras Hulst | 10.000 |
Taakmutaties gemeentefonds | 204.000 |
Digitalisering | 191.000 |
Reynaertcollege | 225.000 |
Hondenspeelweides | 16.000 |
Landbouwweg (aanvulling) | 63.000 |
Speel-/ontmoetingsruimte Hulst/Fietsgemeente | 5.000 |
Uitbreiding ambtelijke formatie | 150.000 |
Sport & Recreatie | 230.000 |
Indexering subsidiebeleid | 41.500 |
Economie | 30.000 |
Toerisme (incl.TOP) | 150.000 |
Wonen (woonzorgvisie, mogelijkheden onderzoeken starters) | 100.000 |
Stelpost sociaal domein | 300.000 |
Stelpost risico's LPO | 219.000 |
MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | 63.000 |
Afvalstoffenheffing (kostendekkend) | -62.000 |
Veiligheidsvoorzieningen/gemeentewerkplaats (Kloosterzande) | 42.500 |
Huisvesting Voortgezet onderwijs | 472.500 |
Water gerelateerde economie | 80.000 |
Recreatieve voorzieningen | -230.000 |
Herijking Subsidies | 210.000 |
Bijdrage activa van derden éénmalig | -56.250 |
Strategische grondpositie | 9.000 |
Verbouwing sportaccommodatie Hulst | 140.000 |
Verbouwing gemeentelijke gebouwen | 70.000 |
Uitbreiding woonwagenplaatsen | 30.000 |
Accommodatiebeleid | 100.000 |
Strandjes | 25.000 |
Storting algemene reserve (diverse projectplannen) | 2.500.000 |
Viering bevrijding (80 jaar) WO II | 8.000 |
Onderzoek bruggennotitie (uitvoering motie) | 25.000 |
Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling | 56.000 |
Bijdrage realisatie sportaccommodaties | 100.000 |
Versterk de Scheldekust (Paal) | 500.000 |
Bijdrage Spaanse Linies | 10.000 |
Flexibele schil (o.a.projectbegeleiding/advisering/juridisch) | 850.000 |
Taxatie onroerend goed (Europese aanbesteding brandverz) | 100.000 |
Beleidsontwikkelingen | 100.000 |
Totaal | 7.647.750 |
In 2024 is een groot deel van bovenstaand budget ingezet en naar de juiste programma's overgebracht of gereserveerd. Verder zijn aan deze post in de loop van het jaar nog budgetten voor taakmutaties vanuit de Uitkering Gemeentefonds (UGF) toegevoegd. Er resteren nog bedragen voor o.a. leefbaarheid, vervangingsinvesteringen, taakmutaties UGF, pilot hondenspeelweides, speel-/ontmoetingsruimte Hulst, uitbreiding woonwagenplaatsen, verbouwing gemeentelijke gebouwen. Deze zijn opnieuw als stelpost of rechtstreeks op het betreffende programma opgenomen in de Programmabegroting 2025.